CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
5.000,00
30/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 134;
1.046,38
30/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 134;
200,67
30/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1308/2025 - REF. JUNHO/2025
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN - 980
1.046,38
TOTAL
5.000,00
1.247,05
1.046,38
SALDO A PAGAR
3.953,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
