Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1310	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MAIO DE 2025	0,00	20.412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MAIO DE 2025	20.412,00
05/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/119;		20.412,00
05/06/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1310/2025, 1280 - MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA			204,12
06/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2025 - REF. JUNHO/2025 MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA - 1280			20.207,88
TOTAL		20.412,00	20.412,00	20.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	05/06/2025	204,12		Lançada
TOTAL		204,12