| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR FRANQUINI BORGES |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 2,0 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIÃO DA AGCONP, CONFORME RESOLUÇÃO DO C.A. Nº 029/2023 | 0,00 | 1.480,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 2,0 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIÃO DA AGCONP, CONFORME RESOLUÇÃO DO C.A. Nº 029/2023 | 1.480,64 | ||
| 06/06/2025 | CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA | 1.480,64 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2025 VOLMIR FRANQUINI BORGES - 686 | 1.480,64 | ||
| TOTAL | 1.480,64 | 1.480,64 | 1.480,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
