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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: INSS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 0,00 990,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 990,15
27/01/2025 LIQUIDAR CFE FOLHA PGTO 01/2025 990,15
18/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 990,15
TOTAL 990,15 990,15 990,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.