Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MAIO DE 2025 |
18.837,00 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/376; |
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8.893,50 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/378; |
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7.843,50 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/377; |
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2.100,00 |
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| 10/06/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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88,93 |
| 10/06/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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133,40 |
| 10/06/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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78,43 |
| 10/06/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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117,65 |
| 10/06/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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21,00 |
| 10/06/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1499/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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31,50 |
| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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18.366,09 |
| TOTAL |
18.837,00 |
18.837,00 |
18.837,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
