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Exercício: 2025
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2025	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2025	5.000,00
28/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/166675; 34/11739;		315,99
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. JANEIRO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
25/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/175579; 34/12123;		315,99
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/12479; 34/184437;		315,90
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 034/12479;		0,09
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. MARÇO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/193322; 34/12850;		315,99
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. ABRIL/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
29/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/13225; 34/202191;		315,99
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. MAIO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
24/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/210170; 34/13610;		315,99
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. JUNHO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/219111; 34/14004;		315,99
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. JULHO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/14396; 34/228121; REF. EMPENHO 15/2025 54 - CZNET TELECOM		315,99
03/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. AGOSTO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
26/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/237171; 34/14776; REF. EMPENHO 15/2025 54 - CZNET TELECOM		315,99
06/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
29/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/246254; 34/15151; REF. EMPENHO 15/2025 54 - CZNET TELECOM		315,99
TOTAL		5.000,00	3.159,90	2.843,91
SALDO A PAGAR				2.156,09