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Exercício: 2025
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2025	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2025	5.000,00
28/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/166675; 34/11739;		315,99
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. JANEIRO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
25/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/175579; 34/12123;		315,99
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/12479; 34/184437;		315,90
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 034/12479;		0,09
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. MARÇO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/193322; 34/12850;		315,99
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2025 - REF. ABRIL/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
TOTAL		5.000,00	1.263,96	1.263,96
SALDO A PAGAR				3.736,04