| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DECORAÇÕES EM GESSO |
| Número do empenho: | 1500 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 5.026,00 | 5.026,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 5.026,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0129; | 5.026,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1500/2025 CRISTIANO DECORAÇÕES EM GESSO - 828 | 5.026,00 | ||
| TOTAL | 5.026,00 | 5.026,00 | 5.026,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
