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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1501 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca 295,00 590,00
3.00 Grampeador até 20 Folhas 11,44 34,32
2.00 Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un 14,33 28,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca Grampeador até 20 Folhas Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un 652,98
10/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0061; 652,98
13/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2025 HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 652,98
TOTAL 652,98 652,98 652,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.