Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1501 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca |
295,00 |
590,00 |
3.00 |
Grampeador até 20 Folhas |
11,44 |
34,32 |
2.00 |
Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un |
14,33 |
28,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2025 |
Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca Grampeador até 20 Folhas Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un |
652,98 |
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10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0061; |
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652,98 |
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13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2025
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 |
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652,98 |
TOTAL |
652,98 |
652,98 |
652,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.