Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1501 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca |
295,00 |
590,00 |
| 3.00 |
Grampeador até 20 Folhas |
11,44 |
34,32 |
| 2.00 |
Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un |
14,33 |
28,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca Grampeador até 20 Folhas Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un |
652,98 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0061; |
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652,98 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2025
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 |
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652,98 |
| TOTAL |
652,98 |
652,98 |
652,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
