| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA DA SILVA TURATTI |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURA, PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025 | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURA, PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | ||
| 30/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; E/3; | 300,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2025 - REF. JANEIRO/2025 ELISANGELA DA SILVA TURATTI - 1268 | 300,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
