Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISANGELA DA SILVA TURATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURA, PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025 |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURA, PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025 |
2.000,00 |
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| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; E/3; |
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300,00 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2025 - REF. JANEIRO/2025
ELISANGELA DA SILVA TURATTI - 1268
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300,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
