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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1535 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Arquivo Morto Kraft Grande 6,21 124,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Arquivo Morto Kraft Grande 124,20
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0066; 124,20
07/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2025 HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 124,20
TOTAL 124,20 124,20 124,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.