Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1544 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LENÇO UMEDECIDO, COM NO MÍNIMO 100 UN. |
14,75 |
59,00 |
3.00 |
SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML |
10,70 |
32,10 |
2.00 |
ESFREGÃO DE AÇO |
1,50 |
3,00 |
2.00 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
8,90 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
LENÇO UMEDECIDO, COM NO MÍNIMO 100 UN. SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML ESFREGÃO DE AÇO ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
111,90 |
|
|
TOTAL |
111,90 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
111,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.