Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1544 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LENÇO UMEDECIDO, COM NO MÍNIMO 100 UN. |
14,75 |
59,00 |
| 3.00 |
SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML |
10,70 |
32,10 |
| 2.00 |
ESFREGÃO DE AÇO |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
8,90 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
LENÇO UMEDECIDO, COM NO MÍNIMO 100 UN. SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML ESFREGÃO DE AÇO ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
111,90 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2522; |
|
111,90 |
|
| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2025
MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 |
|
|
111,90 |
| TOTAL |
111,90 |
111,90 |
111,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
