| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEICULO DE USO DO SETOR ADMIISTRATIVO DO CIMAU | 0,00 | 233,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEICULO DE USO DO SETOR ADMIISTRATIVO DO CIMAU | 233,44 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7013; | 233,44 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1548/2025, 248 - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA | 0,56 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2025 - REF. JUNHO/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 248 | 232,88 | ||
| TOTAL | 233,44 | 233,44 | 233,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 27/06/2025 | 0,56 | Lançada | |
| TOTAL | 0,56 |
