| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELIO LEAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E PINTURA DE SALA NO ANDAR TERREO DO CIMAU | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E PINTURA DE SALA NO ANDAR TERREO DO CIMAU | 2.200,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/005; | 2.200,00 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2025 GELIO LEAL DA SILVA - 1320 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
