CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERETE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 976 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
VALOR REFERETE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 976 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
5.000,00
30/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 135;
1.063,87
30/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 135;
38,81
30/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 135;
356,75
30/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. JUNHO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
1.063,87
18/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. JUNHO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
356,75
29/07/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 142;
3.000,98
29/07/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 142;
379,05
29/07/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 142;
65,87
TOTAL
5.000,00
4.905,33
1.420,62
SALDO A PAGAR
3.579,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
