Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
VALOR REFERETE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 976 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
5.000,00 |
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| 30/06/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 135; |
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1.063,87 |
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| 30/06/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 135; |
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38,81 |
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| 30/06/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 135; |
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356,75 |
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| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. JUNHO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
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1.063,87 |
| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. JUNHO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
|
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356,75 |
| 29/07/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 142; |
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3.000,98 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 142; |
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379,05 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 142; |
|
65,87 |
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| 01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. JULHO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
|
|
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3.000,98 |
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. JULHO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
|
|
|
379,05 |
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. JULHO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
|
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65,87 |
| TOTAL |
5.000,00 |
4.905,33 |
4.866,52 |
| SALDO A PAGAR |
133,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
