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Exercício: 2025
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNETE E TELEFONE PARA A CASA DE PASSAGEM NO EXERCICIO DE 2025	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNETE E TELEFONE PARA A CASA DE PASSAGEM NO EXERCICIO DE 2025	5.000,00
28/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/165467; 34/11740;		126,99
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. JANEIRO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
25/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/174393; 34/12124;		126,99
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/12480; 34/183255;		126,99
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. MARÇO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/192150; 34/12851;		126,99
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. ABRIL/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
29/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/201027; 34/13226;		126,99
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. MAIO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
24/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/209665; 34/13611;		126,99
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. JUNHO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
28/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/218618; 34/14005;		126,99
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. JULHO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/14397; 34/2276347; REF. EMPENHO 16/2025 54 - CZNET TELECOM		126,99
03/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. AGOSTO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
26/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/236690; 34/14777; REF. EMPENHO 16/2025 54 - CZNET TELECOM		126,99
06/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CZNET TELECOM - 54			126,99
29/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/245774; 34/15152; REF. EMPENHO 16/2025 54 - CZNET TELECOM		126,99
TOTAL		5.000,00	1.269,90	1.142,91
SALDO A PAGAR				3.857,09