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Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1623	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025	0,00	30.534,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025	30.534,10
11/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/567;		30.534,10
11/07/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1623/2025, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			305,34
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			30.228,76
TOTAL		30.534,10	30.534,10	30.534,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	11/07/2025	305,34		Lançada
TOTAL		305,34