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Exercício: 2025
Nome do Credor: DEISI NARA BELUCIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	1628	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025	0,00	11.355,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025	11.355,75
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/25;		11.355,75
08/07/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1628/2025, 1286 - DEISI NARA BELUCIK			113,55
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.242,20
TOTAL		11.355,75	11.355,75	11.355,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	08/07/2025	113,55		Lançada
TOTAL		113,55