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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR CASALI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1691 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025 0,00 16.096,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025 16.096,50
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/383; 9.408,00
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/384; 262,50
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/385; 6.426,00
07/07/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 94,08
07/07/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 141,12
07/07/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 2,62
07/07/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 3,94
07/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 7,88
07/07/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 64,26
07/07/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 96,39
07/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1691/2025, 973 - MOACIR CASALI 192,78
15/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 15.493,43
TOTAL 16.096,50 16.096,50 16.096,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 07/07/2025 94,08 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 07/07/2025 141,12 Lançada
Serviços de Credenciamento 07/07/2025 2,62 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 07/07/2025 3,94 Lançada
ISS 07/07/2025 7,88 Lançada
Serviços de Credenciamento 07/07/2025 64,26 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 07/07/2025 96,39 Lançada
ISS 07/07/2025 192,78 Lançada
TOTAL   603,07