| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LDA |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Dexametasona 1mg/ml+Tobramicina 3mg/ml colírio 5ml - | 32,73 | 2.454,75 |
| 1800.00 | Levotiroxina Sódica 112mcg cp - | 0,49 | 882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Dexametasona 1mg/ml+Tobramicina 3mg/ml colírio 5ml - Levotiroxina Sódica 112mcg cp - | 3.336,75 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/88633; | 3.336,75 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2025, 738 - S & R DISTRIBUIDORA LDA | 40,04 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 S & R DISTRIBUIDORA LDA - 738 | 3.296,71 | ||
| TOTAL | 3.336,75 | 3.336,75 | 3.336,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 13/02/2025 | 40,04 | Lançada | |
| TOTAL | 40,04 |
