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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO FELKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1709 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025 0,00 4.479,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE JUNHO DE 2025 4.479,50
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/2428; 4.479,50
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/2428; 4.479,50
07/07/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1709/2025, 258 - RENATO FELKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44,79
07/07/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1709/2025, 258 - RENATO FELKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44,79
07/07/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1709/2025, 258 - RENATO FELKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67,19
07/07/2025 Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 1709/2025 -44,79
07/07/2025 estorno por erro de liquidação -4.434,71
07/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1709/2025 NESTA DATA. -44,79
15/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 4.367,52
TOTAL 4.479,50 4.479,50 4.479,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 07/07/2025 44,79
Serviços de Credenciamento 07/07/2025 44,79 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 07/07/2025 67,19 Lançada
TOTAL   156,77