CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS A VENCER EM POA,NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2025 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO A SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIAS DO ESTADO E TCE/RS, CFE RESOLUÇÃO 029/2023
0,00
1.480,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS A VENCER EM POA,NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2025 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO A SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIAS DO ESTADO E TCE/RS, CFE RESOLUÇÃO 029/2023
1.480,64
01/07/2025
LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS
1.480,64
TOTAL
1.480,64
1.480,64
0,00
SALDO A PAGAR
1.480,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
