| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GREGORY RECH |
| Número do empenho: | 1758 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS A VENCER EM POA,NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2025 PARA O ERVIDOR GREGORY RECH A SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIAS DO ESTADO E TCE/RS, CFE RESOLUÇÃO 029/2023 | 0,00 | 1.322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS A VENCER EM POA,NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2025 PARA O ERVIDOR GREGORY RECH A SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIAS DO ESTADO E TCE/RS, CFE RESOLUÇÃO 029/2023 | 1.322,00 | ||
| 01/07/2025 | LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS | 1.322,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2025 GREGORY RECH - 967 | 1.322,00 | ||
| TOTAL | 1.322,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
