| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DE FATAIMA PAULUS |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Empresa para prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial (áreas internas e externas) da sede Administrativa do CIMAU e da Casa da Criança, administrada pelo CIMAU, com carga horária de 40h mensais pelo período de 3 meses. | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Empresa para prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial (áreas internas e externas) da sede Administrativa do CIMAU e da Casa da Criança, administrada pelo CIMAU, com carga horária de 40h mensais pelo período de 3 meses. | 9.000,00 | ||
| 30/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/002; | 3.000,00 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2025 - REF. JULHO/2025 ADRIANA DE FATAIMA PAULUS - 1319 | 3.000,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/003; REF. EMPENHO 1760/2025 1319 - ADRIANA DE FATAIMA PAULUS | 3.000,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2025 - REF. AGOSTO/2025 ADRIANA DE FATAIMA PAULUS - 1319 | 3.000,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0004; REF. EMPENHO 1760/2025 1319 - ADRIANA DE FATAIMA PAULUS | 3.000,00 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ADRIANA DE FATAIMA PAULUS - 1319 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
