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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA DE FATAIMA PAULUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1760	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Empresa para prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial (áreas internas e externas) da sede Administrativa do CIMAU e da Casa da Criança, administrada pelo CIMAU, com carga horária de 40h mensais pelo período de 3 meses.	3.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	Empresa para prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial (áreas internas e externas) da sede Administrativa do CIMAU e da Casa da Criança, administrada pelo CIMAU, com carga horária de 40h mensais pelo período de 3 meses.	9.000,00
30/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/002;		3.000,00
01/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2025 - REF. JULHO/2025 ADRIANA DE FATAIMA PAULUS - 1319			3.000,00
28/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/003; REF. EMPENHO 1760/2025 1319 - ADRIANA DE FATAIMA PAULUS		3.000,00
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2025 - REF. AGOSTO/2025 ADRIANA DE FATAIMA PAULUS - 1319			3.000,00
29/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/0004; REF. EMPENHO 1760/2025 1319 - ADRIANA DE FATAIMA PAULUS		3.000,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				3.000,00