Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1766 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
8,90 |
35,60 |
| 4.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS |
18,60 |
74,40 |
| 4.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS |
18,90 |
75,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS |
185,60 |
|
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| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2533; |
|
185,60 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2025
MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 |
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|
185,60 |
| TOTAL |
185,60 |
185,60 |
185,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
