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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1769	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CIRURGIAS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO CONFORME RESOLUÇÃO 14/2025 - AGO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO PARA OS MUNICIPIO S CONSORCIADOS , NO EXERCICIO DE 2025	0,00	336.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	VALOR REFERENTE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO CONFORME RESOLUÇÃO 14/2025 - AGO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO PARA OS MUNICIPIO S CONSORCIADOS , NO EXERCICIO DE 2025	336.000,00
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/5229;		48.000,00
11/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2025 - REF. JULHO/2025 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			48.000,00
25/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/5297; REF. EMPENHO 1769/2025 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE		48.000,00
01/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2025 - REF. AGOSTO/2025 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			48.000,00
10/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/5317; REF. EMPENHO 1769/2025 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE		48.000,00
16/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			48.000,00
TOTAL		336.000,00	144.000,00	144.000,00
SALDO A PAGAR				192.000,00