| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISI~ÇÃO DE NATERIAS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMIBNISTRATIVO DO CIMAU | 0,00 | 98,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | VALOR REFERENTE AQUISI~ÇÃO DE NATERIAS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMIBNISTRATIVO DO CIMAU | 98,40 | ||
| 04/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/645; | 98,40 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2025 DI DOMENICO & CIA LTDA - 33 | 98,40 | ||
| TOTAL | 98,40 | 98,40 | 98,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
