| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA, HIGIENE CONSERVAÇÃO PREDIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM NO MÍNIMO: 12 ROLOS, 30M CADA | 14,20 | 113,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM NO MÍNIMO: 12 ROLOS, 30M CADA | 113,60 | ||
| 04/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1317; | 113,60 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2025 MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA - 299 | 113,60 | ||
| TOTAL | 113,60 | 113,60 | 113,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
