Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1775
Data de lançamento:
04/07/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1316, POR ERRO DE RUBRICA NA AQQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA JUNTO A SEDE ADMIISTRATIVA DO CIMAU
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
VALOR REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1316, POR ERRO DE RUBRICA NA AQQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA JUNTO A SEDE ADMIISTRATIVA DO CIMAU
3.000,00
11/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/0027;
1.170,00
15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2025 - REF. JULHO/2025
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148
1.170,00
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1178;
REF. EMPENHO 1775/2025
1148 - ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
190,00
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148
190,00
TOTAL
3.000,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
1.640,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
