| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1775 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1316, POR ERRO DE RUBRICA NA AQQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA JUNTO A SEDE ADMIISTRATIVA DO CIMAU | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | VALOR REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1316, POR ERRO DE RUBRICA NA AQQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA JUNTO A SEDE ADMIISTRATIVA DO CIMAU | 3.000,00 | ||
| 11/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0027; | 1.170,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2025 - REF. JULHO/2025 ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148 | 1.170,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1178; REF. EMPENHO 1775/2025 1148 - ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 190,00 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148 | 190,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.640,00 | |||
