Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
178 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12300.00 |
Amitriptilina, Cloridrato 75mg Cpr |
0,10 |
1.230,00 |
| 8000.00 |
EspironolaCprtona 100mg Cpr |
0,56 |
4.480,00 |
| 53700.00 |
Furosemida 40mg Cpr |
0,05 |
2.470,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Amitriptilina, Cloridrato 75mg Cpr EspironolaCprtona 100mg Cpr Furosemida 40mg Cpr |
8.180,20 |
|
|
| TOTAL |
8.180,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.180,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
