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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1780	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LENÇO UMEDECIDO, COM NO MÍNIMO 100 UN.	14,75	147,50
2.00	SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML	10,70	21,40
3.00	SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES	2,88	8,64
2.00	SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES	19,00	38,00
2.00	AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS	18,90	37,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	LENÇO UMEDECIDO, COM NO MÍNIMO 100 UN. SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS	253,34
11/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2539;		253,34
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			253,34
TOTAL		253,34	253,34	253,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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