| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ABAIXADOR DE LINGUA 12CM S/ SABOR C/ 100 - |
4,80 |
479,90 |
| 33.00 |
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm C/ TAMPA 100 UNI - |
5,80 |
191,33 |
| 10.00 |
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8mm C/ TAMPA 100 UNI - |
5,50 |
54,98 |
| 100.00 |
BOLSA COLETORA URINA DESC 2L |
2,95 |
294,90 |
| 192.00 |
ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CM X 4,5CM - ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CM X 4,5CM |
7,10 |
1.363,20 |
| 1865.00 |
FITAS REAGENTES P/ TESTE HGT C/ 50 TIRAS ON CALL PLUS- |
19,49 |
36.348,85 |
| 5.00 |
LÂMINA BISTURI Nº 11 AÇO CARBONO C/ 100 - |
20,58 |
102,90 |
| 2.00 |
LÂMINA BISTURI Nº 15 AÇO CARBONO C/ 100 - |
20,58 |
41,16 |
| 2.00 |
LÂMINA BISTURI Nº 22 AÇO CARBONO C/ 100 - |
20,59 |
41,17 |
| 32000.00 |
LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA - RETRÁTIL/SEGURANÇA NR32 |
0,10 |
3.200,00 |
| 36.00 |
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC. ROLO 70CM X 50M - |
8,75 |
314,96 |
| 10.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 LÁTEX C/ PÓ UM PAR - |
1,11 |
11,10 |
| 200.00 |
LUVA PROCEDIMENTO DESC. LÁTEX SEM PÓ P C/ 100 UNID |
21,59 |
4.317,00 |
| 600.00 |
SERINGA DESC. S/ AGULHA 10ML - |
0,21 |
125,40 |
| 5.00 |
SONDA FOLEY N° 16 C/ 10 2 VIAS - |
19,00 |
95,00 |
| 5.00 |
SONDA FOLEY N° 18 C/ 10 2 VIAS - |
19,00 |
95,00 |
| 5.00 |
SONDA FOLEY N° 20 C/ 10 2 VIAS - |
19,00 |
95,00 |
| 10.00 |
TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID - TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID |
5,05 |
50,49 |
| 72.00 |
FIO SUTURA MONOFILAMENTAR Nº 3-0 45CM, AGULHA 3/8 - |
1,05 |
75,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
ABAIXADOR DE LINGUA 12CM S/ SABOR C/ 100 - AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm C/ TAMPA 100 UNI - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8mm C/ TAMPA 100 UNI - BOLSA COLETORA URINA DESC 2L ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CM X 4,5CM - ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CM X 4,5CM FITAS REAGENTES P/ TESTE HGT C/ 50 TIRAS ON CALL PLUS- LÂMINA BISTURI Nº 11 AÇO CARBONO C/ 100 - LÂMINA BISTURI Nº 15 AÇO CARBONO C/ 100 - LÂMINA BISTURI Nº 22 AÇO CARBONO C/ 100 - LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA - RETRÁTIL/SEGURANÇA NR32 LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC. ROLO 70CM X 50M - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 LÁTEX C/ PÓ UM PAR - LUVA PROCEDIMENTO DESC. LÁTEX SEM PÓ P C/ 100 UNID SERINGA DESC. S/ AGULHA 10ML - SONDA FOLEY N° 16 C/ 10 2 VIAS - SONDA FOLEY N° 18 C/ 10 2 VIAS - SONDA FOLEY N° 20 C/ 10 2 VIAS - TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID - TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID FIO SUTURA MONOFILAMENTAR Nº 3-0 45CM, AGULHA 3/8 - |
47.297,94 |
|
|
| 05/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/344780; |
|
479,90 |
|
| 05/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 179/2025, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
5,76 |
| 12/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 0/345278 |
|
95,00 |
|
| 12/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 179/2025, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
1,14 |
| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 0/343892 |
|
23.213,52 |
|
| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 0/343892 |
|
23.213,52 |
|
| 13/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 179/2025, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
278,56 |
| 13/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 179/2025, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
278,56 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/345187; |
|
296,00 |
|
| 17/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 179/2025, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
3,55 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2025 - REF. MARÇO/2025
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619
|
|
|
22.934,96 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2025 - REF. MARÇO/2025
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619
|
|
|
474,14 |
| 27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2025 - REF. MARÇO/2025
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619
|
|
|
93,86 |
| 27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2025 - REF. MARÇO/2025
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619
|
|
|
292,45 |
| TOTAL |
47.297,94 |
47.297,94 |
24.362,98 |
| SALDO A PAGAR |
22.934,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
