| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REERENTE COMPLEMENTO DOEMPENHO Nº 1543, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA | 0,00 | 57,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | VALOR REERENTE COMPLEMENTO DOEMPENHO Nº 1543, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA | 57,55 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2523; | 57,55 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 | 57,55 | ||
| TOTAL | 57,55 | 57,55 | 57,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
