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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1795 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: INSS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de PATRONAIS SOBRE FERIAS 06/2025 0,00 118,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de PATRONAIS SOBRE FERIAS 06/2025 118,39
11/07/2025 LIQUIDA ENCARGO FERIAS 06/2025 118,39
TOTAL 118,39 118,39 0,00
SALDO A PAGAR 118,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.