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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1796 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 0,00 1.018,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Valor referente Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 1.018,36
11/07/2025 LIQUIDA FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 1.018,36
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS 33,09
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS 43,28
14/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 40 941,99
TOTAL 1.018,36 1.018,36 1.018,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS 11/07/2025 33,09 Lançada
RETENÇÃO INSS A REPASSAR - RGPS 11/07/2025 43,28 Lançada
TOTAL   76,37