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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1797 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: FGTS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 0,00 11,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 11,54
11/07/2025 LIQUIDA FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/03/2024 A 14/03/2025 11,54
TOTAL 11,54 11,54 0,00
SALDO A PAGAR 11,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.