Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
UTENCÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS HD LED, PARA USO DA CASA DA CRIANÇA |
999,00 |
999,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS HD LED, PARA USO DA CASA DA CRIANÇA |
999,00 |
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| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 014/3691; |
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999,00 |
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| 30/01/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 180/2025, 355 - LOJAS BECKER LTDA |
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11,98 |
| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2025 - REF. JANEIRO/2025
LOJAS BECKER LTDA - 355
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987,02 |
| TOTAL |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
30/01/2025 |
11,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,98 |
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