Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE FATURAMENTO DO CIMAU |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE FATURAMENTO DO CIMAU |
200,00 |
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| 23/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0108; |
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200,00 |
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| 04/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2025
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
