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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1816	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SABONETE, COM NO MÍNIMO 150G	3,05	36,60
2.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COM PACOTE 08 UNIDADES	2,29	4,58
3.00	PAPEL TOALHA , BRANCO PARA COZINHA, COM NO MÍNIMO: 19 X 22 CM PAC COM 2 ROLOS (QUALIDADE SNOB)	4,40	13,20
3.00	SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES	2,88	8,64
4.00	ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO	8,90	35,60
2.00	LAVA ROUPAS LÍQUIDO 5L	27,00	54,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	SABONETE, COM NO MÍNIMO 150G ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COM PACOTE 08 UNIDADES PAPEL TOALHA , BRANCO PARA COZINHA, COM NO MÍNIMO: 19 X 22 CM PAC COM 2 ROLOS (QUALIDADE SNOB) SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO LAVA ROUPAS LÍQUIDO 5L	152,62
17/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2542;		152,62
18/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			152,62
TOTAL		152,62	152,62	152,62
SALDO A PAGAR				0,00