| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇUCAR REFINADO, PACOTE 5KG | 26,10 | 26,10 |
| 4.00 | CAFÉ EM PÓ, PARA PASSAR 500KG | 29,25 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | AÇUCAR REFINADO, PACOTE 5KG CAFÉ EM PÓ, PARA PASSAR 500KG | 143,10 | ||
| 17/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1321; | 143,10 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2025 MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA - 299 | 143,10 | ||
| TOTAL | 143,10 | 143,10 | 143,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
