CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS (PAC COM NO MINIMO 100 UNID) PARA USO DO ACOLHIDO DA CASA DA CRIANÇA MICAEL C. VARGAS, DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE
39,50
39,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS (PAC COM NO MINIMO 100 UNID) PARA USO DO ACOLHIDO DA CASA DA CRIANÇA MICAEL C. VARGAS, DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE
39,50
30/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6183;
39,50
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2025
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 113
39,50
TOTAL
39,50
39,50
39,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
