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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1834	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TV DE MÍNIMO 50 POLEGADAS Tecnologia do painel: LED Smart TV Resolução 4K ou superior Entradas HDMI: quantidade mínima de 3 Entradas USB: quantidade mínimo de 2 Bluetooth Espelhamento de tela Wi fi integrado (decodificador embutido) Conexão Ethernet Voltagem 220V Garantia 12 meses	2.299,00	2.299,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	TV DE MÍNIMO 50 POLEGADAS Tecnologia do painel: LED Smart TV Resolução 4K ou superior Entradas HDMI: quantidade mínima de 3 Entradas USB: quantidade mínimo de 2 Bluetooth Espelhamento de tela Wi fi integrado (decodificador embutido) Conexão Ethernet Voltagem 220V Garantia 12 meses	2.299,00
22/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/26410;		2.299,00
22/07/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1834/2025, 845 - LOJAS QUERO QUERO SA			27,59
TOTAL		2.299,00	2.299,00	27,59
SALDO A PAGAR				2.271,41

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	22/07/2025	27,59		Lançada
TOTAL		27,59