Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1844 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES |
19,00 |
38,00 |
| 4.00 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
8,90 |
35,60 |
| 2.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS |
18,90 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS |
111,40 |
|
|
| TOTAL |
111,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
111,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
