Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1847 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Clipes para nº4/0 c/500 |
15,79 |
31,58 |
| 1.00 |
Clipes para nº2/0 c/500 |
17,14 |
17,14 |
| 1.00 |
Clipes para nº 6/0 c/500 |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
Clipes para nº4/0 c/500 Clipes para nº2/0 c/500 Clipes para nº 6/0 c/500 |
62,72 |
|
|
| TOTAL |
62,72 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
62,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
