Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1861 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
17 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FREEZER CONSERVADOR VERTICAL Garantia do Fabricante12 meses Voltagem 220V Tipo de refrigerador -01 porta Capacidade mínimo 240 L Tensão -220 V |
3.550,00 |
3.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
FREEZER CONSERVADOR VERTICAL Garantia do Fabricante12 meses Voltagem 220V Tipo de refrigerador -01 porta Capacidade mínimo 240 L Tensão -220 V |
3.550,00 |
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| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/26460; |
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3.550,00 |
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| 30/07/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1861/2025, 845 - LOJAS QUERO QUERO SA |
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42,60 |
| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2025 - REF. JULHO/2025
LOJAS QUERO QUERO SA - 845
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3.507,40 |
| TOTAL |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
30/07/2025 |
42,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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42,60 |
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