Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 20/11/2023 A 19/11/2024 |
0,00 |
828,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 20/11/2023 A 19/11/2024 |
828,71 |
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| 30/01/2025 |
LIQUIDA CFE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 20/11/2023 A 19/11/2024 |
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828,71 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 |
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828,71 |
| TOTAL |
828,71 |
828,71 |
828,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
