| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUANA MARIA ASCHIDAMINI SARTORI |
| Número do empenho: | 188 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO HORAS EXTRES MES DE DEZEMBRO 2024, NÃO PAGAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS ANTERIORES | 0,00 | 69,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO HORAS EXTRES MES DE DEZEMBRO 2024, NÃO PAGAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS ANTERIORES | 69,40 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO CFE ADIANTAMENTO | 69,40 | ||
| 03/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2025 LUANA MARIA ASCHIDAMINI SARTORI - 1176 | 69,40 | ||
| TOTAL | 69,40 | 69,40 | 69,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
