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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, CIRURGIAS, CONSUKLTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JULHO DE 2025	0,00	1.623,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, CIRURGIAS, CONSUKLTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JULHO DE 2025	1.623,72
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/1013;		1.623,72
04/08/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2056/2025, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			16,23
04/08/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2056/2025, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			77,93
TOTAL		1.623,72	1.623,72	94,16
SALDO A PAGAR				1.529,56

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	04/08/2025	16,23		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	04/08/2025	77,93		Lançada
TOTAL		94,16