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Exercício: 2025
Nome do Credor: PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2076	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, DONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSUKLTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JULHO DE 2025	0,00	1.953,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, DONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSUKLTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JULHO DE 2025	1.953,00
05/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/42;		1.953,00
05/08/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2076/2025, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			19,53
15/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.933,47
TOTAL		1.953,00	1.953,00	1.953,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	05/08/2025	19,53		Lançada
TOTAL		19,53