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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2081 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Cola escolar mínimo 90g 2,31 11,55
5.00 Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca 295,00 1.475,00
1.00 Lápis de escrever preto grafite n.02 c/144un 44,31 44,31
1.00 Tinta para carimbo preta mínimo 40ml 8,63 8,63
3.00 Tesoura uso geral 25cm 9,99 29,97
4.00 Grampeador até 20 Folhas 11,44 45,76
2.00 Cola em bastão c/ mínimo 40g 2,41 4,82
2.00 Grampos galvanizados 26/6 c/5000 un 5,64 11,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 Cola escolar mínimo 90g Folha de oficio branca A4 75g/m² 210mm x 297mm (ca Lápis de escrever preto grafite n.02 c/144un Tinta para carimbo preta mínimo 40ml Tesoura uso geral 25cm Grampeador até 20 Folhas Cola em bastão c/ mínimo 40g Grampos galvanizados 26/6 c/5000 un 1.631,32
TOTAL 1.631,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.631,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.