| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESFREGÃO DE AÇO | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COM PACOTE 08 UNIDADES | 2,29 | 2,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | ESFREGÃO DE AÇO ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COM PACOTE 08 UNIDADES | 5,29 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2561; | 5,29 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 | 5,29 | ||
| TOTAL | 5,29 | 5,29 | 5,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
